按照《关于批复莆田学院2016年度部门决算的通知》(莆财教[2017]165号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

莆田学院的主要职责是：培养高等学历人才，促进科技文化发展，科技类、管理类、医学类等学科本科（或大专）学历教育及相关的科学研究、学术交流等社会服务。

二、部门预算单位基本情况

莆田学院部门列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

一年来，在省委教育工委、省教育厅、市委市政府的领导下，学校全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话，认真实施“十三五”发展规划和人才、开放、品牌、文化四大战略，全面深化改革，加快转型发展，强化内涵建设，提升办学水平，扎实推进特色鲜明应用型大学建设，开创了学校科学发展跨越发展的新局面。

1、人才培养质量持续提升。转型发展迈出关键一步，市政府制定出台了支持学校转型意见和一系列举措，医疗健康、工艺美术、装备制造、电子信息、电子商务、食品与化工6个产业学院正式挂牌，产业学院理事会相继成立，校企融合、协同育人办学模式进一步构建。本科教学审核评估各项迎评准备工作顺利开展，教学档案梳理、教学管理制度修订、教学基本状态数据常态监测评价、自评报告初稿撰写等工作基本完成，教学质量保障体系进一步完善。专业建设扎实推进，2016年获批物联网工程、音乐表演2个本科专业，计算机专业从理学转为工学，土木工程专业顺利通过IEET认证，临床医学、工艺美术、机械设计制造及其自动化、应用化学、计算机科学与技术、市场营销6个专业成为省级服务产业特色专业。修订了2016版本科人才培养方案，实施第二批“卓越人才培养计划”项目，确定校级教育教学改革研究项目53项，获省级教育教学改革研究项目7项。成立了工程实践中心和创意创新创业实践中心。学生在学科技能竞赛中获国家级奖项134人次、省级奖项188人次。2016届本科毕业生就业率达93.31%，签约率达54.82%。102名毕业生考取硕士研究生。

2、科技创新能力逐步增强。组织遴选校级特色学科，继续加强5个专业硕士培育点建设。妈祖文化研究院获省教育厅高校特色新型智库立项建设，激光精密加工工程技术研究中心、新型污染物生态毒理效应与控制重点实验室获省级科研平台立项建设，现代精密测量与激光无损检测重点实验室、肿瘤转化医学重点实验室获省高校科研平台立项建设。截止目前，获校外科研立项211项，其中国家级项目2项、省部级项目41项、横向项目87项，校外资助总经费2583.64万元。参加第十四届中国•海峡项目成果交易会优秀科研成果30项，成功对接签约2项、重点展示2项。教师发表学术论文560篇。

3、师资队伍素质不断提高。引进（聘用）博士学位教师17人（含台湾博士9人），新评聘正高级专业技术职务11人、正高级实验师1人、副高级27人、中级35人。入选省高校新世纪优秀人才支持计划3人、省高校杰出青年科研人才培育计划3人，市杰出人民教师1人、市先进教师2人，省学校美育工作专家2人、省医学教育专家（考官）10人、市电子信息项目评审专家9人、市工业设计中心评审专家8人、市应急管理专家13人。选派教师赴国（境）外高校、学术机构访学进修37人次，选派教师赴企事业单位开展深度实践19人次。全校现有专任教师765人（不含附属医院），其中副高以上职称教师360人，占47.1%；具有博士、硕士学位教师568人，占74.2%。

4、办学基本条件继续改善。学校固定资产总值比2015年增加5000多万元；教学科研仪器设备总值增加4027万元；馆藏纸质图书增加1万多册。“实验室建设年”工作继续开展，完成设备采购投入3803万元。教学综合楼装修、音乐学院琴房改造、土木学院结构实验室、体育学院攀岩工程、南北区田径场改造等项目相继竣工，教室教学设备、学生宿舍生活设施逐步更新。新校区核心区组团用地房屋丈量基本完成，基本农田核减调整、拆迁安置、核心区建筑设计等工作有序推进。

5、对外交流服务彰显成效。积极拓展对外合作办学项目，与美国新奥尔良大学联合举办的医疗健康产业管理专业开始招生。深化“校校企”闽台高校联合培养人才机制。与市流动党工委、中国建设银行、中国移动福建公司等签订了政产学研合作协议。莆田学院校友会获批成立。着力打造工艺美术、电子商务、鞋服技术、医疗健康、妈祖文化5个公共服务和协同创新平台，推动服务地方团队、科研创新团队与地方政府、企事业单位对接合作。发挥妈祖文化研究院、妈祖文化研究基地等平台作用，深入开展妈祖文化研究，举办了第二届国际妈祖文化学术研讨会。积极参与妈祖祭典表演和世界技巧锦标赛等重大赛事活动志愿服务。继续教育、成人教育进一步拓展。附属医院以医药卫生体制改革为契机，不断提高医疗服务水平，为莆田医疗卫生事业发展作出了积极贡献。

6、和谐校园建设协调推进。着力加强现代大学制度建设，继续开展二级单位年度综合考评。着力提升依法治校水平，扎实谋划推进“七五”普法工作。完善了两级教代会、校务公开、党政工联席会议等制度。注重保障民生，在生活条件改善、子女入学等方面为师生员工办了一批实事、好事。民主党派、无党派人士、统战团体和群团组织、关工委、离退休老同志作用充分发挥，形成了工作合力。推进平安和谐校园建设，加大了人防、物防、技防投入力度，全面启用校园重点地段监控，扎实推进网格化管理试点工作，确保了校园安全稳定。

7、巡视整改工作扎实开展。2016年6月-7月，学校接受了省委巡视。巡视前，积极做好各项准备工作，整理归档相关材料，组织开展了自查自纠和办公室调整改造等工作。巡视期间，积极协调、服务，配合巡视组做好巡视工作。巡视后，立即抓好15个方面42项即知即改事项的整改。按照省委巡视反馈意见，研究制定了巡视整改工作方案，明确了18个方面43项整改措施，校党政主要负责人、纪委负责人牵头主抓、校领导班子其他成员分头抓、相关部门具体抓，扎实推进整改工作，巡视整改工作取得了阶段成效。

8、党建思政工作得到加强。深化党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神的学习宣传贯彻。强化意识形态工作，组织制定了意识形态工作责任制实施细则和任务清单。加强宣传工作，在国家级媒体刊发新闻6件、省级媒体40多件，校报新闻作品获中国高校校报好新闻二等奖2项、三等奖2项，省高校校报好新闻二等奖2项、三等奖1项。按照立德树人总要求，实施思想政治理论课建设体系创新计划，大力推广易班，获评“十佳易班指导教师”1人，学校易班活跃度位列全国共建高校第二名。完善“大学工”机制，推进全过程育人、全方位育人，学生管理服务工作进一步加强。强化各级党组织和党员干部抓基层党建工作的责任，健全了党建责任落实机制。组织开展庆祝建党95周年系列活动，持续推进服务型党组织建设，3个基层党组织、6名党员分别受到省委、省委教育工委、市委表彰。以“两学一做”学习教育为抓手，扎实抓好党支部“三会一课”等组织生活制度的落实，2个好故事、3篇好党课、2个好案例入选省委教育工委“党员好故事、书记好党课、支部好案例”十佳候选。加强基层党务工作队伍建设，强化党员教育管理，组织开展了党员组织关系集中排查和党费收缴专项检查工作。认真做好发展党员工作，一年来共发展党员650人。组织修订了学校处、科级干部选拔任用工作实施办法，2016年新提任处、科级干部27人，安排干部轮岗交流14人次，选派处、科级干部赴国家教育行政学院、省市委党校进修学习13人次，推荐、选派优秀党员干部、专业技术干部挂职锻炼交流4人次。组织制定了落实省委“五抓五看”要求的实施细则，细化了主体责任和监督责任清单，加强了内部监督、审计工作，完成基建及修缮改造预决算审核项目212项，审核金额868万元，节约资金约 82万元；认真抓好查信办案工作，核实、处置各类信访件59件，纪律处分干部3人、批评教育干部3人、谈话函询干部10人。深入开展党风廉政教育宣传月等活动，组织召开廉政责任集体约谈会3场，开展领导干部廉政谈话提醒56人次。

四、2016年决算收支总体情况

2016年莆田学院年初结转结余8285.53万元，本年收入37249.03万元，本年支出49032.71万元，事业基金弥补收支差额11339.18万元，结余分配0.00万元，年末结转结余7841.02万元。

（一）2016本年收入37249.03万元，比2015年决算数下降2274.99万元，下降5.76％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入26575.44万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入8957.20万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入206.66万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1509.73万元。

（二）2016本年支出49032.71万元，比2015年决算数增加7454.64万元，增长17.93％，具体情况如下：

1. 基本支出25631.66万元。其中，人员支出16251.79万元，公用支出9379.87万元。

2. 项目支出23401.05万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出26247.69万元，比2015年决算数增加4280.43万元，增长19.49%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2050205高等教育24226.42万元，较2015年决算数增加4505.01万元，增加22.84%。主要原因是教职工工资福利及教学科研项目支出提高。

（二）2050299其他普通教育支出36.65万元，较2015年决算数增加22.65万元，增加161.79%。主要原因是为提升教学水平，教师培训费支出增加。

（三）2050302中专教育1888.08万元，较2015年决算数减少166.48万元，下降8.10%。主要原因是由于教师只进不出，人数减少，开支降低。

（四）2050399其他职业教育支出9.15万元，较2015年决算数增加0.92万元，增加11.18%。主要原因是科研项目支出增加。

（五）2050905中等职业学校1.57万元，比2015年决算数下降21.86万元，下降93.3%，主要原因是学生人数逐年减少，费用减低。

（六）2060404科技成果转化和扩散11.42万元，较2015年决算数增加9.75万元，增加583.83%。主要原因是增加科研项目，加大科研投入。

（七）2109901其他医疗卫生与计划生育支出74.4万元，较2015年决算数下降28万元，下降27.34%。主要原因是卫生人才培养项目学生人数减少，费用降低。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出36.28万元，同比增加0.78%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费36.28万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。2016年公务用车购置0辆。与上年持平。公务用车运行费36.28万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量17辆。与2015年相比，公务用车运行费增加0.78 %，主要是:仙游校区合并，增加仙游校区原有2辆公车。

（三）公务接待费0万元。与上年持平。

八、机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费。

九、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额3230万元，其中：政府采购货物支出3230万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指示市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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莆田学院

2017年9月20日