2017年度莆田学院决算公开说明
按照《关于批复莆田学院2017年度部门决算的通知》(莆财教[2017]167号)的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
莆田学院的主要职责是：培养高等学历人才，促进科技文化发展，科技类、管理类、医学类等学科本科（或大专）学历教育及相关的科学研究、学术交流等社会服务。
二、部门预算单位基本情况
从决算单位构成看，莆田学院包括1个财政核拨事业单位及1个下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
莆田学院 |
财政核拨 |
1882 |
1140 |
莆田学院附属实验小学 |
财政核拨 |
112 |
104 |
三、部门主要工作总结
一年来，在省委教育工委、省教育厅、市委市政府的领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真实施“十三五”发展规划和人才、开放、品牌、文化四大战略，全面深化改革，加快转型发展，强化内涵建设，提升办学水平，扎实推进特色鲜明应用型大学建设，开创了学校转型发展的新局面。
（一）改革转型工作扎实开展。按照深化教育综合改革的新要求，组织实施综合改革方案，稳步推进教学科研、保障服务、组织人事、作风效能等方面的改革，选取教务处、学生处、财务处等部门开展了提升作风效能改革等试点工作。着力推动实施10个方面的转型发展任务，加强专业群和产业学院建设，召开产业学院理事会。加大课程建设的激励力度，加强精品资源共享课、精品在线开放课程、应用型课程建设，制定应用型课程改革与建设意见。进一步深化产教融合人才培养模式改革，与相关企业联合举办了“华佳彩班”“三棵树班”“砷化镓班”。开展了转型试点工作中期考评和阶段总结，组织申报了省级转型示范校和示范性专业群。
（二）人才培养质量不断提升。以迎评促建工作为抓手，进一步构建完善教学质量保障体系，加强本科教学各项工作，学校顺利通过教育部本科教学工作审核评估。扎实推进专业建设，2017年获批设立小学教育、电子商务2个本科专业，人文地理与城乡规划专业调整为城乡规划专业，信息与计算科学专业调整为金融工程专业。护理学专业顺利通过教育部认证，测控技术与仪器、计算机科学与技术专业接受了IEET工程及科技教育认证。实施第二批“卓越人才培养计划”项目，确定校级教育教学改革研究项目73项，评选校级教学成果奖励项目27项，获省级教育教学改革研究项目8项、省级教学成果一等奖1项。学生在各类学科、技能竞赛中获国际级奖项9人次、国家级奖项257人次、省级奖项191人次。药学与医技学院学生范青杰获1项国家发明专利。2017届本科毕业生就业率达99.6%，签约率达64.93%。文化与传播学院学生林贤平的创业项目“莆院学塘”获300万元融资。113名毕业生考取硕士研究生。
（三）科技创新能力逐步增强。加强应用型学科建设，社会学、环境科学与工程、临床医学三个学科获省级应用型学科立项建设，教育学入选省级应用型学科培育项目。推进硕士点培育工作，组织申报了硕士学位授予立项建设单位和社会学一级学科、临床医学专业学位、工程硕士专业学位（环境工程领域、仪器仪表工程领域）硕士学位授权点，与福州大学、福建师范大学、福建农林大学、福建医科大学联合招收培养硕士研究生21名。贯彻落实省高校科技创新能力提升计划，完善科研管理机制。“金融数学福建省高校重点实验室”获立项建设，“应用数学福建省高校重点实验室”“生态环境及其信息图谱福建省高校重点实验室”通过评估，学校各类省部级科研创新平台达到20个。获校外科研立项210项，其中国家级项目6项、省部级项目44项、横向项目73项，校外科研项目资助总经费3214.5万元。参加第十五届中国•海峡项目成果交易会优秀科研成果35项，成功对接签约2项、重点展示1项。教师发表论文413篇，其中SCI收录22篇，EI收录13篇，SSCI收录1篇，CSCD收录21篇，CSSCI收录11篇，中文核心论文63篇。教师申请专利56项，获得授权33项，其中，发明专利9项，实用新型专利15项，外观设计专利5项。出版著作10部（含参编），其中我校主编6部（专著3部，工具书2部，译著1部），参编4部。获得第八届福建省百花奖三等奖1项。
（四）师资队伍建设取得实效。开展“百万聘博”工作，深入985高校引揽人才，（聘用）博士学位教师20人（含台湾博士6人），与20位博士签订了引进协议。柔性全职聘用教授1人、聘用高级工程师1人，引才集聚效应日益凸显。新评聘正高级专业技术职务5人、副高级17人、中级26人。入选闽江学者讲座教授3人、省高校新世纪优秀人才支持计划3人、省高校杰出青年科研人才培育计划2人，省优秀教师1人、市先进教师2人，省学校美育工作专家2人、省医学教育专家（考官）10人，莆田市壶兰英才14人、电子信息项目评审专家9人、工业设计中心评审专家8人、应急管理专家13人。选派教师赴国（境）外高校、学术机构访学进修41人次，选派教师赴企事业单位开展深度实践19人次。全校现有专任教师773人（不含附属医院），其中副高以上职称教师354人，占45.8%；具有博士、硕士学位教师598人，占77.4%。
（五）办学基本条件继续改善。学校固定资产总值比2016年增加约1.14亿元；教学科研仪器设备总值增加6479万元；馆藏纸质图书增加5万多册。工艺美术学院家具实训中心改造、中区九幢楼消防管网整修工程、中区北通道、南北区田径场改造等项目相继竣工，教室教学设备、学生宿舍生活设施逐步更新，学生宿舍逐步安装了空调。新校区按“分期、分区、分块”进行土地报批，已完成一期核心区组团用地报批工作，项目融资建设、土地征迁、建筑设计方案等工作取得较大进展。
（六）对外交流服务全面拓展。稳步推进国际合作交流，学校跻身2017年中国大学国际化竞争力排行榜500强。继续深化与美国新奥尔良大学的合作办学，组织开展了学生托福考试培训教师选拔工作。深化“校校企”闽台高校联合培养人才机制。着力打造工艺美术、电子商务、鞋服技术、医疗健康、妈祖文化5个公共服务和协同创新平台，推动服务地方团队、科研创新团队与地方政府、企事业单位对接合作，与仙游县、秀屿区签订了战略合作协议。发挥妈祖文化研究院、妈祖文化研究基地等平台作用，深入开展妈祖文化研究，举办了第三届国际妈祖文化学术研讨会。积极参与妈祖祭典表演和重大赛事活动志愿服务。校友工作取得较大进展，召开了校友会成立大会，成立了莆田学院厦门校友联络处。有效落实捐赠项目，李文正、翁俊民、黄日昌、陈志伟等海内外社会各界人士共捐赠666.7万元。继续教育、成人教育进一步拓展。附属医院继续深化内部改革，不断提高临床教学和医疗服务水平，成为国家级住院医师规范化培训基地，医院年门诊量170万人次、年出院病人7.9万人次，为莆田市医疗卫生事业发展作出了积极贡献。
（七）和谐平安校园持续构建。进一步构建现代大学制度和治理体系，修订完善了学校章程。扎实推进“七五”普法，强化师生的法治思维、规则意识和制度自觉，推进管理工作法治化、规范化，促进提高了依法治校水平。围绕学校重点工作，充分发挥工会组织的桥梁纽带作用，完善了两级教代会和民主管理、民主监督机制。实施民生工程，在生活条件改善、子女入学等方面为师生员工办了一批实事、好事。不断加强统战、群团和离退休干部工作，民主党派、无党派人士、统战团体和群团组织、关工委、离退休老同志作用充分发挥，凝聚了发展合力。加强校园文化建设，全面设计更新了校园宣传文化设施，着力打造校园文化精品。积极参与全国文明城市创建工作，深入开展文明创建活动，顺利接受了创建全国文明城市考察点和第一届省级文明校园高校考评。推进平安先行学校建设，扎实做好厦门金砖会晤期间安全稳定工作，加大了人防、物防、技防投入力度，更新建设了校园110视频监控系统，继续推进网格化管理工作，确保了校园平安和谐。
（八）党建思政工作得到加强。认真学习宣传贯彻党的十九大精神，组织开展6个系列的学习宣传贯彻活动，推进“三百”工程、“五进”活动，举办了学习贯彻党的十八届六中全会和十九大精神专题研讨班。大力加强宣传工作，在国家级媒体刊发新闻6条、省级媒体31条，获全国高校校报好新闻二等奖3项、三等奖1项，全省高校校报好新闻一等奖1项、二等奖3项、三等奖1项。贯彻落实全国、全省高校思想政治工作会议精神，成立了马克思主义学院，制定了加强改进学校思想政治工作实施意见，获全省高校思政教育研究会2017年年会优秀论文二等奖1篇、优秀奖1篇，获全国高校学生微电影大赛三等奖。推进“互联网+思政工作”，大力推广易班，易班活跃指数居全省第一，获“全国易班十佳公共号”，获评“全国十佳易班辅导员”1人。组织开展了2016年度落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任制检查工作整改，对附属医院党委等开展了全面从严治党主体责任落实情况检查。推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，深入开展“共产党员·先锋在行动”主题活动，相关做法在省委教育工委印发的学习动态上转载。以开展“党支部立项活动”和十佳“党员好故事、书记好党课、支部好案例”、主题党日活动评选为载体，扎实抓好党支部“三会一课”等组织生活制度的落实，1篇文章入围省委组织部开展的“六好”评选。认真做好发展党员工作，一年来共发展党员660人。修订了学校处、科级干部选拔任用工作实施办法，2017年选拔任用处、科级干部29人，安排干部轮岗交流14人次，选派处、科级干部赴校外进修学习8人次，推荐、选派干部赴基层挂职锻炼交流3人次。制定细化了主体责任和监督责任清单，组织开展了“1+X”等专项督查和科研经费使用情况专项检查工作。修订了学校领导干部经济责任审计实施办法，完成基建及修缮改造预决算审核项目205项，审核金额862万元，审核率达到100%。制定了校领导廉政谈话提醒实施方案和任职廉政谈话、信访谈话等五项谈话制度实施细则，校党委主要负责人与二级单位负责人逐一开展了个别廉政谈话，校领导班子成员分别与分管单位负责人开展了廉政谈话。深入推进党风廉政教育宣传月等活动，开展了“扣好人生第一粒扣子”毕业生廉洁教育和“廉洁、修身、成才”新生廉洁教育，《中国纪检监察报》和人民网、省纪委网站对此作了专题报道。
四、2017年决算收支总体情况
2017年莆田学院年初结转和结余8519.00万元，本年收入57840.55万元，本年支出58238.93万元，事业基金弥补收支差额11.04万元，结余分配4536.95万元，年末结转结余3594.71万元。
（一）2017本年收入57840.55万元，比2016年决算数增加18989.57万元，增长48.88％，具体情况如下：
1.财政拨款收入39821.77万元，其中政府性基金13630万元。
2.事业收入16971.32万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1047.46万元。
（二）2017本年支出58238.93万元，比2016年决算数增加7535.12万元，增长14.86％，具体情况如下：
1.基本支出31345.62万元。其中，人员支出24013.37万元，公用支出7332.25万元。
2.项目支出26893.31万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出30955.79万元，比2016年决算数增加3052.54万元，增长10.94%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）2050199其他教育管理实务支出70.77万元，较2016年决算数增加70.77万元，增长100%。主要原因是根据莆财教【2017】126号发放市直学校增发一个月绩效工资补助，市直教师继续教育培训支出。
（二）2050202小学教育1527.90万元，较2016年决算数增加8.07万元，增长0.5%。主要原因是新增校园足球培训项目支出。
（三）2050205高等教育27541.91万元，较2016年决算数增加3315.49万元，增长13.69%。主要原因是教职工工资福利及教学科研项目支出提高。
（四）2050299其他普通教育支出161.59万元，较2016年决算数增加5.24万元，增长3.35%。主要原因是为提升教学水平，教师培训费支出增加，2016年的采购教学设备与图书的专项资金部分结转在本年度完成支出。
（五）2050302中专教育1569.52万元，较2016年决算数减少318.56万元，下降16.87%。主要原因是由于教师只进不出，人数减少，开支降低。
（六）2050399其他职业教育支出3.44万元，较2016年决算数减少0.92万元，下降62.40%。主要原因是科研项目支出减少。
（七）2050999其他教育费附加安排的支出10万元，较2016年决算数减少5万元，下降33.33%。主要原因是前2年“全面改簿”专项经费结转至本年度完成支出。
（八）2070308群众体育8.36万元，较2016年决算数增加8.36万元，增长100%，主要原因是上年无支出，本年用于全民健身运动等项目支出。
（九）2080799其他就业补助支出23.70万元，较2016年决算数增加23.70万元，增长100%，主要原因是上年无支出，本年用于学生就业补助等方面支出。
（十）2080904退役士兵管理教育1.80万元，较2016年决算数增加1.80万元，增长100%，主要原因上年无支出，本年用于退役士兵管理教育等方面支出。
（十一）2109901其他医疗卫生与计划生育支出36.80万元，较2016年决算数减少37.60万元，下降50.54%。主要原因是卫生人才培养项目学生人数减少，费用降低。
六、政府性基金支出决算情况
2017年政府性基金支出13630万元，比上年决算数增加13630万元，增长100%，具体情况如下（按项目级科目统计）：
（一）2120801征地和拆迁补偿支出3630万元，较2016年决算数增加3630万元，增长100%，主要原因是上年无支出，本年用于新校区拆迁补偿支出。
（二）2120802土地开发支出10000万元，较2016年决算数增加10000万元，增长100%，主要原因上年无支出，本年用于新校区建设土地补偿支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出18207.75万元，其中：
（一）人员经费14054.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费4153.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共财政拨款4.54万元，同比下降87.49%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，与2016年相比因公出国（境）经费支出增长0%。主要是：本年与上年均无支出。
（二）公务用车购置及运行费4.54万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。2017年公务用车购置0辆。与上年持平。公务用车运行费4.54万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量16辆。与2016年相比，公务用车运行费下降87.49%，主要是：加强公车管理，进一步降低燃油、维修、保险等方面的支出。
（三）公务接待费0万元，与2016年相比，公务接待费支出增长0%。主要是：本年与上年均无支出。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额6059.64万元，其中：政府采购货物支出6059.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆；单价50万元（含）以上通用设备18台（套），单价100万元（含）以上专用设备18台（套）。
（四）项目绩效自评报告
见附件：莆田学院项目绩效自评报告
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-12017年度收支决算总表
1-22017年度收入决算表
1-32017年度支出决算表
1-42017年度财政拨款收支决算总表
1-52017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-82017年度政府性基金支出决算表
1-92017年度部门决算相关信息统计表
1-102017年度政府采购情况表
1-11部门业务费和其他专项资金绩效自评表